巴彦淖尔市委老干部局2018年部门预算公开情况说明　　

　　按照《巴彦淖尔市本级关于集中规范做好部门预算公开的通知》要求，现将巴彦淖尔市委老干部局2018年度部门预算及三公经费进行公开，并对2018年度预算数据及相关情况予以说明：

　　一、机构设置

　　市委老干部局内设三个科室及两个二级科级建制事业单位，三个科室分别是办公室、待遇科、宣教科，两个所属科级事业单位是市老干部活动中心（参公）和老年教育服务中心。老干部局机关核定行政编制7名，工勤编制2名；老干部活动中心核定事业编制5名（参公），工勤编制1名；老年教育服务中心核定事业编制5名。老干部局共有正式干部职工13人，其中局机关9人，活动中心2人，老年教育服务中心2人。全局退休干部10人，离休干部无工作遗孀1人。市关心下一代工作委员会挂靠老干部局，现有行政编制3名，工勤1人，退休2人。

　　二、主要职责

　　（一）贯彻执行中央、自治区有关离退休干部工作的方针、政策，研究制定全市老干部工作的具体政策、办法；

　　（二）负责督促检查离退休干部各项政策、待遇的落实；

　　（三）按政策规定办理离退休干部政治、生活待遇有关事宜；

　　（四）负责指导离退休干部党支部建设和思想政治工作；

　　（五）指导全市各级老干部工作部门的业务工作；

　　（六）管理局属事业单位；

　　（七）完成市委交办的其他任务。

　　三、2018年预算安排情况

　　（一）预算收支及变化情况　

　　1、预算收入支出总体情况

　　市委老干部局2018年预算总收入559.29万元，其中：一般预算收入530.29万元，政府性基金收入29万元；2018年预算总支出559.29万元，其中：一般预算支出530.29万元，政府性基金支出29万元。

　　2、预算收入情况

　　2018年预算收入559.29万元，其中：一般公共预算收入530.29万元（老干部局305.75万元、老年教育服务中心117.94万元、活动中心30.21万元、关工委76.39万元）。政府性基金预算收入29万元（老年教育服务中心）。

　　3、预算支出情况

　　2018年预算支出为559.29万元，其中：基本支出239.53万元（人员经费支出211.33万元，公用经费支出28.2万元），项目支出319.76万元。

　　4、预算收入变化情况

　　2018年预算收入559.29万元，较上年预算收入849.6万元减少290.31万元，变化情况如下：

　　核减预算329.24万元，一是2017年预算安排老年大学搬迁改造费用300万元，该搬迁计划未实施且搬迁地址有所变化，2018年未做预算；二是按照文件规定，离退休干部体检两年进行一次，2017年已安排体检经费23.24万元，2018年不再安排该预算；三是2018年政府计划统筹管理各老年人活动中心，老干局活动中心项目经费6万元予以核减。

　　核增预算38.93万元，一是2018年人员工资及经费增加18.93万元；二是政府性基金预算增加20万元。

　　（二）、机关运行经费预算情况

　　2018年度机关运行经费预算安排 28.2万元，其中：办公费5.5万元、邮电费1.06万元、物业管理费1.5万元、差旅费0.3万元、租赁费0.1万元、会议费0.5万元、培训费2万元、工会经费2.28万元、其他交通费用13.14万元、公务接待费1.2万元、劳务费0.2万元、其他商品和服务支出0.42万元。

　　（三）三公经费预算情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算数为10.2万元（其中公务接待1.2万元，公车运行9万元（含关工委4万元），无公务出国境开支），较上年三公经费预算9.5万元增加0.7万元，同比增加7%。其中：公务接待费减少0.3万元，减少原因：为贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定，接待费用逐年减少；公务用车增加1万元，增加原因：老干局现运行公车为2007年购置，车龄超过10年，需要进行大修。

　　(四)国有资产占用使用情况

　　截止2017年12月底，固定资产总值346.97万元，其中：车辆5辆（局机关4辆，关工委1辆，局机关3辆已收回国资未核销），价值162.38万元；其他固定资产价值184.59万元。

　　（五）政府采购安排情况

　　2018安排预算中需要进行政府采购项目36.3万元，其中：印刷费6万元、会议和培训展览12万元，办公设备购置5.4万元、车辆运行维护9万元、车辆租赁0.4万元、物业管理1.5万元文艺设备2万元。

　　（六）2018年预算绩效目标

　　目标1：保障市委老干部局业务工作正常运行，通过开展走访慰问，组织观摩、加强学习等方式，使离退休干部享受美好生活，畅谈美好变化，以点带面，弘扬社会正能量。

　　目标2：保障离退休干部各项政治待遇、生活待遇得到应有的保障。

　　目标3：通过组织老干工作业务能力提升培训，使全市离退休干部工作者开拓眼界，提升业务能力。

　　目标4：保障老年大学教育工作正常运行。

　　目标5：保障老干部活动中心正常运行及维护，消防、安全等方面得到保证。

　　（七）名词解释

　　1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　4、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　6、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。